Sumário executivo relativo ao trabalho de auditoria de consultoria de fomento à implementação de Gerenciamento de Riscos no processo de Termo Aditivo de Convênios de Saída da Secretaria de Estado de Governo (Segov). O trabalho foi originalmente realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº. 1/2024, tendo como base o Plano de Atividades de Controle Interno (PACI/2024) desta Secretaria. No entanto, considerando a instituição da Política de Gestão de Riscos (PGR) e do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), bem como ao teor do Memorando SEGOV/CGIRC nº. 8/2025 (119300950) e do Memorando SEGOV/SADM nº. 99/2025 (119895534), tornouse necessária a elaboração do Relatório de Auditoria Complementar – Consultoria n.º 1520113/2025 (121074525).

Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas nos exercícios de 2023 e 2024, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012 em conformidade com o Cap. VIII da IN CGE n° 01/2021.

Sumário executivo relativo ao trabalho de auditoria de consultoria de fomento à implementação de Gestão de Riscos no subprocesso “solicitação, conferência e pagamento a agência de eventos” do macroprocesso de eventos da Secretaria de Estado de Governo (Segov).

Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no exercício de 2024, relativo aos sumários de produtos finais de Relatórios de Auditoria e seus benefícios, nos formatos de Avaliação, Apuração e Consultoria, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.

Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa n. 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e da Decisão Normativa TCEMG n. 01, de 05 de fevereiro de 2025, apresenta-se o Relatório de Auditoria de Gestão sobre o exercício financeiro de 2024 da Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), sediada na Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 - Prédio Gerais, 1º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG, CEP: 31.630-901.

Em cumprimento às determinações do art. 10 da IN TCEMG nº 14/2011 e do art. 6º da DN TCEMG nº 01/2025, apresenta-se o Relatório das Auditorias e dos Monitoramentos das Contas Anuais sobre o exercício financeiro de 2024 da Secretaria de Estado de Casa Civil, sediada na Rodovia Papa João Paulo II, 4.000 - Prédio Gerais, 14º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901.

Auditoria no processo de Celebração de Parcerias entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais  (Fhemig) e Organizações Sociais (OS).