Relatórios de Auditoria

2024

Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.

Sumário Executivo do Relatório de Auditoria N.º 1631060/2024

Objetivo: Avaliar a conformidade das ocorrências geradas no Sistema Ponto Digital, no período de janeiro a abril de 2024, no âmbito da Secretaria de Estado de Casa Civil, conforme previsto no Plano de Atividades de Controle Interno – PACI/2024.

Sumário executivo relativo ao trabalho de auditoria de consultoria de fomento à implementação de Gerenciamento de Riscos no processo de Termo Aditivo de Convênios de Saída.

Trata-se de ação realizada em cumprimento às determinações do art. 10 da IN nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011 e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº. 03, de 19 de dezembro de 2023.

Relatório dos Resultados das Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais Nº 1609707/2024 - SEGOV

Trata-se de ação realizada em cumprimento às determinações do art. 10 da IN nº14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembrode 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa nº 03, de 19 de dezembro de 2023, do mesmo Tribunal.

Objeto do Relatório: Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no período de 16/10/2024 a 31/12/2024, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.

Objetivo do Relatório: Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no exercício de 2022, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.

Objeto do Relatório: Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no exercício de 2024, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.

Relatório de Auditoria de Avaliação nº 1564597 | SES | 2024

Objeto do Relatório: Avaliação de controles e conformidade de processos de competência da Vigilância Sanitária Estadual.

Objeto do Relatório: Análise sobre os potenciais riscos do Projeto Mãos Dadas, criado pela Resolução SEE Nº 4.584/2021.

Relatório de Auditoria nº 1466468 | Fundação Hemominas | 2024

Objeto do Relatório: Avaliação da regularidade da contratação e da execução de despesas com serviços de locação de veículos no âmbito da Fundação Hemominas.

Relatório de Auditoria de Avaliação nº 1490862 | Sedese | 2024

Objeto do Relatório: Processo de concessão do benefício Seguro-Desemprego por unidades de atendimento do cidadão do Sine sob coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais – Sedese, com foco em riscos de integridade.

Relatório de Auditoria de Consultoria nº 1433755 | Sedese | 2024

Objeto do Relatório: Avaliação Executiva do Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITAMG

Relatório de Auditoria de Consultoria nº 1435432 | Sedese | 2024

Objeto do Relatório: Avaliação executiva da política de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar no âmbito da Sedese.

 
 
 

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