Relatórios de Auditoria
2019
Objeto do Relatório: Diagnóstico do Passivo de Prestação de Contas de Convênios de Saída e Instrumentos Congêneres no Âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.
Objeto do Relatório: Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no exercício de 2019, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.
Trata-se da consolidação dos resultados das principais avaliações, consultorias e fiscalizações realizadas no período compreendido entre janeiro de 2019 e dezembro de 2021, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.
Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no exercício de 2019, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.
Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no exercício de 2019, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012. Os relatórios de Gestão Fiscal - RGFs do primeiro, segundo e terceiro quadrimestres de 2019 e o Relatório de Controle Interno – RCI das contas do Governador de 2019 serão publicados na íntegra.
Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas nos exercício de 2019, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal nº 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.
Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal nº 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.
Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas nos exercícios de 02/2019 a 10/2022, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal nº 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.
Os produtos de auditoria compendiados neste Relatório de Opinião Geral referem-se ao ano de 2019, de modo que, retratam os resultados dos exames e recomendações desse período. Dessa forma, não foram contempladas as ações realizadas, em andamento ou mesmo o monitoramento destas que decorreram das recomendações de auditoria, uma vez que o objetivo deste relatório é publicizar com fidedignidade os achados de auditoria quando da realização do trabalho.
Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no exercício de 2019, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.
O trabalho de auditoria originou-se de demanda encaminhada pela SEC, e teve como objetivo apurar possíveis irregularidades em 11 prestações de contas de projetos culturais incentivados pela TIM Celular S.A., por meio da LEIC, cujos empreendedores possuíam algum vínculo com as empresas Sleep Walkers Entretenimento Ltda.
O trabalho foi realizado em virtude da necessidade de se avaliar o grau da aprendizagem organizacional e de implementação de práticas e estruturas necessárias à gestão de riscos, no âmbito da Fundação Ezequiel Dias, tendo em vista a relevância dessa ferramenta que, ao fornecer informações estratégicas sobre os processos relevantes da instituição, atua como instrumento de predição e subsídio para a tomada de decisões e, assim, fornecer aos gestores informações sobre aspectos que necessitam ser aperfeiçoados, de modo a potencializar o alcance dos objetivos estratégicos da entidade.
O trabalho visou o diagnóstico de Autoavaliação da Maturidade em Gestão de Riscos realizada pelos servidores, na Secretaria de Educação, por meio da medição do grau de consciência organizacional no que tange a implementação de práticas e estruturas necessárias à referida gestão de riscos
O presente trabalho de avaliação teve como objetivo medir a percepção dos servidores da administração pública direta do Estado de Minas Gerais acerca dessa aprendizagem organizacional quanto à gestão de riscos, para proposição de ações de aperfeiçoamento que propulsionem o processo de indução de melhorias nas práticas de gerenciamento de risco na Administração Direta do Poder Executivo Estadual.
O trabalho visou o Diagnóstico de Autoavaliação da Maturidade em Gestão de Riscos, realizado com os servidores, sobre o estágio de maturidade em gestão de riscos, na Administração Direta do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, por meio da medição do grau de consciência organizacional no que tange à implementação de práticas e estruturas necessárias à referida gestão de riscos.
O presente trabalho de avaliação teve como objetivo medir a percepção dos servidores da administração pública direta do Estado de Minas Gerais acerca dessa aprendizagem organizacional quanto à gestão de riscos, para proposição de ações de aperfeiçoamento que propulsionem o processo de indução de melhorias nas práticas de gerenciamento de risco na Administração Direta do Poder Executivo Estadual.
O trabalho visou medir a percepção dos servidores sobre o conhecimento em gestão de riscos e o grau de maturidade em gestão de riscos, na administração pública direta estadual, tendo em vista a relevância dessa ferramenta que, ao fornecer informações estratégicas sobre os processos relevantes da instituição, atua como instrumento de predição e subsídio para a tomada de decisões
O presente trabalho de autoavaliação teve como objetivo medir a percepção dos servidores da administração pública direta do Estado de Minas Gerais na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acerca dessa aprendizagem organizacional quanto à gestão de riscos, para proposição de ações de aperfeiçoamento que propulsionem o processo de indução de melhorias nas práticas de gerenciamento de risco na Administração Direta do Poder Executivo Estadual.
O presente trabalho de autoavaliação teve como objetivo medir a percepção dos servidores da administração pública direta do Estado de Minas Gerais acerca dessa aprendizagem organizacional quanto à gestão de riscos, para proposição de ações de aperfeiçoamento que propulsionem o processo de indução de melhorias nas práticas de gerenciamento de riscos na Administração Direta do Poder Executivo Estadual.
O trabalho teve por objetivo realizar a avaliação em gerenciamento de riscos do processo de Multas decorrentes de medidas ambientais do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG.
Trata-se da avaliação do gerenciamento de riscos do processo de registro e taxação de direitos e descontos que geram alterações financeiras na folha de pagamento, havendo cálculo automático ou lançamento manual da verba, por meio do levantamento de informações com os gestores da Ouvidoria-Geral do Estado, visando identificar possíveis riscos do processo e eventuais fragilidades existentes nos controles internos administrativos existentes.
O trabalho visou a avaliação do gerenciamento de riscos no processo de manutenção corretiva de equipamentos críticos da Fundação Hemominas.
Avaliação de conformidade de processos de pagamento de despesas classificadas em “Outras Indenizações e Restituições” - elemento item da despesa 93-99 e com a especificação de “Trava de Domicílio Bancário” no históricoda Ordem de Pagamento.
Avaliação da execução financeira do Contrato de Concessão Administrativa nº 9001375/2011, de 23/12/2010, da Unidade de Atendimento Integrado – UAI Fase I, no período de janeiro a dezembro de 2017.
O presente trabalho foi realizado visando gerar subsídios para aperfeiçoar os mecanismos de governança e a composição da Câmara de Atividades Minerárias – CMI do Conselho de Política Ambiental – COPAM.
Auditoria de avaliação da conformidade dos processos de licenciamento ambiental do empreendimento Barragem I – localizado no Complexo Mina Córrego do Feijão, município de Brumadinho-MG – autorizados pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema) à Vale S/A.
Objetivo: Avaliação do gerenciamento de riscos dos processos de fiscalização e licenciamento ambiental de complexos minerários de ferro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Revisão dos demonstrativos que compõem o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre de 2018, elaborado pela Superintendência Central de Contabilidade Governamental da Secretaria de Estado de Fazenda (SCCG/SEF).