Relatórios de Auditoria

2022

Relatório de Opinião Geral Diretoria Central de Fiscalização de Transferências de Recursos - DCFTR/SCFCTR/AUGE/CGE | 2022

Objeto do Relatório: Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no exercício de 2019, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.

Relatório de Opinião Geral Diretoria Central de Fiscalização de Gestão Fiscal – AUGE – CGE-MG | 2022

Objeto do Relatório: Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no exercício de 2022, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012 em consonância com Cap. VIII da IN CGE n° 01/2021. Os relatórios de Gestão Fiscal - RGFs n°s (1203352,1313333, 1403561) respectivamente do primeiro, segundo e terceiro quadrimestres de 2022 e o Relatório de Controle Interno – RCI das contas do Governador de 2021 n°1139539 serão publicados na íntegra.

Relatório de Auditoria - Consultoria - nº 1171931 | 2022

Objeto do Relatório: CGE Presente – consultoria (tipo facilitação) para o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle adotados pelo Almoxarifado Central da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, visando a celeridade na destinação dos 7.400 itens disponíveis em estoque.

Nota de Auditoria - Consultoria nº 1.370.912 | 2022

Objeto do Relatório: Consolidação de entendimentos e jurisprudências referente à matéria da Cotação Eletrônica de Preços – COTEP Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Objeto: Prestação de serviços de consultoria ao Grupo de Trabalho (GT-NLLC) instituído por meio da Resolução SEPLAG nº 050, de 28 de junho de 2021, para implementação da Lei nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC), no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

 

Objeto do Relatório: Avaliação Executiva do Programa Somos Todos Água.

 

Objeto do Relatório: Avaliação da regularidade da contratação e da execução de despesas realizados por meio de recursos da Fonte 95 no segundo semestre de 2021.

Unidade Auditada: Fundação Hemominas/Administração Central.

 

Objeto do Relatório: Trata-se de auditoria de natureza operacional com a finalidade de avaliar, em nível de componente, o grau de maturidade dos controles internos da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Hemominas, cujas competências estão previstas no Decreto 48.023/2020.

Relatório de Opinião Geral - DCFCT/SCFCTR/Auge/CGE | Exercícios 2022

Objeto do Relatório: Trata-se da consolidação dos resultados das auditorias realizadas no período de 2022, em atendimento ao art.7º, alínea “b” da Lei Federal 12.527/2011, e art.4º, alínea “b” do Decreto Estadual nº 45.969/2012.

 
 
 

Deixe sua opinião!

O acesso ao relatório de auditoria foi fácil?
A linguagem do relatório foi de fácil entendimento?
Os temas tratados no relatório foram pertinentes e esclarecedores?
O relatório de auditoria atendeu suas expectativas?